一、2018年預(yù)算執(zhí)行情況

　　全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2018年，全市一般公共預(yù)算收入219.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長6%。全市一般公共預(yù)算支出381億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.9%，增長7%。全市一般公共預(yù)算總收入421.7億元，總支出407.5億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.2億元。

　　全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2018年，全市政府性基金收入174.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長101.1%。全市政府性基金支出210.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，增長99.4%。全市政府性基金總收入240億元，總支出225.2億元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.8億元。

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2018年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.3億元，完成預(yù)算的135.4%，增長0.2%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.2億元，完成預(yù)算的93.9%，下降29.6%。

　　社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。2018年，全市社會保險基金收入215.2億元，完成預(yù)算的106.1%，增長22.3%，其中社會保險費(fèi)收入158.3億元。全市社會保險基金支出181.7億元，完成預(yù)算的91.8%，增長10.6%，其中社會保險待遇支出175.1億元。當(dāng)年收支結(jié)余33.5億元，年末滾存結(jié)余219.1億元。

　　1.財政收入總量、質(zhì)量實(shí)現(xiàn)“雙提升”。

　　2.重點(diǎn)支出得到較好保障。

　　3.支持新舊動能轉(zhuǎn)換取得積極進(jìn)展。

　　4.財稅領(lǐng)域改革持續(xù)深化。

　　二、2019年預(yù)算安排

　　主要預(yù)期目標(biāo)：

　　2019年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)230.6億元，增長5%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到73%，比上年提高1個百分點(diǎn)；全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計安排405.6億元，增長6.5%。

　　市級一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)60.3億元，增長3.1%。預(yù)計2019年市級一般公共預(yù)算總財力140.2億元。按照收支平衡原則，市級總支出安排140.2億元。除安排資金52.1億元用于保障人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)外，其他資金主要用于保障各項(xiàng)民生政策兌現(xiàn)落實(shí)以及支持新舊動能轉(zhuǎn)換、鄉(xiāng)村振興等。其中，民生保障方面，共安排資金22.3億元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金等政府補(bǔ)助、“四好農(nóng)村路”和農(nóng)村道路“三通”工程建設(shè)、解決教育“大班額”問題、棚戶區(qū)改造、保障性住房建設(shè)、支持文明城市創(chuàng)建等。支持新舊動能轉(zhuǎn)換和鄉(xiāng)村振興方面，共安排資金9.2億元，主要用于支持新舊動能轉(zhuǎn)換財政政策落實(shí)、推進(jìn)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、落實(shí)市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目優(yōu)惠政策、文化產(chǎn)業(yè)、事業(yè)以及旅游業(yè)發(fā)展等。同時，還整合精準(zhǔn)扶貧、“一事一議”財政獎補(bǔ)、“強(qiáng)村固基”、農(nóng)村改廁、災(zāi)后重點(diǎn)防洪減災(zāi)等資金4.2億元，由縣鄉(xiāng)統(tǒng)籌用于鄉(xiāng)村振興重大項(xiàng)目建設(shè)。另外，安排新農(nóng)村建設(shè)資金6000萬元，并設(shè)立鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基金，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興。

　　全市政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)155.6億元，下降10.7%。全市政府性基金總財力為185億元。按照以收定支原則，全市政府性基金支出預(yù)算安排185億元。

　　全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)5543萬元，下降57.3%（主要是信誠電子上繳利潤及中材集團(tuán)分紅減少）。加上年結(jié)轉(zhuǎn)3506萬元，扣除按照25%的比例調(diào)入一般公共預(yù)算1386萬元后，按照收支平衡原則，安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7663萬元（其中縣級562萬元），下降36.2%。

　　全市社會保險基金收入預(yù)期目標(biāo)212.6億元，下降1.2%，其中社會保險費(fèi)收入148.8億元。全市社會保險基金支出預(yù)算安排206.5億元，增長13.6%，其中社會保險待遇支出194.9億元。當(dāng)年收支結(jié)余6.1億元，年末滾存結(jié)余225.2億元。

　　三、2019年主要改革發(fā)展任務(wù)

　　（一）圍繞一個中心，堅(jiān)定不移培植壯大財源。立足產(chǎn)業(yè)興市、培植財源，充分利用政府和市場兩種資源、兩種手段，著力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　強(qiáng)化政策引導(dǎo)。堅(jiān)決落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，減輕企業(yè)稅收和社保繳費(fèi)負(fù)擔(dān)；研究制定實(shí)施細(xì)則、操作流程和資金管理辦法，保障民營經(jīng)濟(jì)“20條”、人才新政“金十條”、“1+5”財政政策體系等落地；全面梳理涉企財政政策，讓企業(yè)充分知曉，更好地享受政策紅利。

　　強(qiáng)化基金撬動。管好用好重點(diǎn)企業(yè)財源建設(shè)基金，年內(nèi)完成投資不低于30億元，優(yōu)先支持“雙50強(qiáng)”等企業(yè)發(fā)展壯大；用好招才引智基金，支持人才新政“金十條”落地見效；加快組建運(yùn)營北航長鷹、洪泰智能制造等市場化運(yùn)作基金，并用好融資租賃、融資擔(dān)保等工具，幫助企業(yè)緩解融資難、融資貴問題。

　　強(qiáng)化“雙招雙引”。深化與北航、北郵、360企業(yè)安全集團(tuán)等方面的合作，加快云安智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)和項(xiàng)目填充步伐；借助招才引智基金和市場化運(yùn)作基金，采取獎勵補(bǔ)助、參股返投、引進(jìn)嫁接等形式，吸引高端人才、科研機(jī)構(gòu)來泰創(chuàng)業(yè)興業(yè)、成果轉(zhuǎn)化，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)或項(xiàng)目落戶泰安，加快培育網(wǎng)信安全、智能制造、醫(yī)養(yǎng)健康等新興產(chǎn)業(yè)。

　　（二）突出兩大重點(diǎn)，全力保障重大工程項(xiàng)目建設(shè)。圍繞打造山水生態(tài)名城、綠色生態(tài)高地、國際旅游勝地，通過統(tǒng)籌預(yù)算安排、政府專項(xiàng)債券、土地資本化運(yùn)作、政府和社會資本合作等方式，多渠道籌集建設(shè)資金，全力支持和保障泰城功能品位提升及山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程加快實(shí)施。

　　堅(jiān)持規(guī)劃先行，結(jié)合《泰安市城鄉(xiāng)一體空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》實(shí)施，支持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高水平編制控制性詳細(xì)規(guī)劃以及全市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃，切實(shí)控制好“山體線”“水岸線”“天際線”。保障重點(diǎn)項(xiàng)目，圍繞道路暢通，支持打通“斷頭路”、連接線，優(yōu)先保障擂鼓石大街中段貫通、青蘭高速穿城高架橋、環(huán)山路東延等項(xiàng)目建設(shè)。圍繞水系治理，支持明堂河、梳洗河、芝田河、泮河等河流生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程加快推進(jìn)。圍繞截污治污，支持雨污分流、管網(wǎng)改造和第四污水處理廠提標(biāo)改造等項(xiàng)目實(shí)施。圍繞綠化亮化，支持城市綠蔭行動深入開展，因地制宜建設(shè)街角游園、口袋公園。圍繞和諧宜居，優(yōu)先支持城中村和棚戶區(qū)改造等在建項(xiàng)目，支持既有住宅加裝電梯試點(diǎn)工作開展。圍繞游客舒心，支持旅游服務(wù)提升“四大工程”深入實(shí)施。圍繞文明創(chuàng)建，支持建設(shè)岱北文化廣場、泰山“挑山工”精神傳統(tǒng)教育基地，鞏固國家衛(wèi)生城市復(fù)審成果，繼續(xù)攻堅(jiān)全國文明城市創(chuàng)建工作。

　　支持山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程實(shí)施方面，充分發(fā)揮市泰山區(qū)域山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程指揮部辦公室的作用，在壓實(shí)項(xiàng)目責(zé)任、拓寬籌資渠道、加快實(shí)施進(jìn)度、提升工程績效等方面勇于擔(dān)當(dāng)、狠抓落實(shí)。加快山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)建設(shè)基金組建運(yùn)營和泰城水生態(tài)環(huán)境治理工程PPP項(xiàng)目落地實(shí)施進(jìn)度，用好市縣相關(guān)專項(xiàng)資金，大力爭取上級補(bǔ)助資金，進(jìn)一步拓寬社會籌資融資渠道，確保年內(nèi)完成工程總量的70%。

　　（三）支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，夯實(shí)全面建成小康社會基礎(chǔ)。

　　支持打好風(fēng)險防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持依法依規(guī)舉債融資，嚴(yán)格落實(shí)新增政府債務(wù)事前審批管理等措施，加強(qiáng)政府舉債融資源頭管控，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。全面落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，多渠道籌措償債資金，分類處置隱性債務(wù)，有序化解存量債務(wù)風(fēng)險。用足用好新增債券資金和土地儲備專項(xiàng)債券發(fā)行試點(diǎn)政策，優(yōu)先支持棚戶區(qū)改造、“大班額”、市重點(diǎn)工程等項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮其穩(wěn)投資、防風(fēng)險、補(bǔ)短板的作用。進(jìn)一步推進(jìn)政府投融資轉(zhuǎn)型升級，用好泰山財金集團(tuán)這個平臺，更好地支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)加大財政投入力度，嚴(yán)格落實(shí)財政專項(xiàng)扶貧資金，緊盯重點(diǎn)貧困區(qū)域、特殊貧困群體兩大重點(diǎn)，支持解決影響“兩不愁三保障”的突出問題。優(yōu)化完善財政扶貧政策體系，支持深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧，增強(qiáng)貧困地區(qū)、貧困群眾內(nèi)生發(fā)展能力。完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，加強(qiáng)日常監(jiān)管和專項(xiàng)核查，確保資金安全、規(guī)范、高效使用。進(jìn)一步加大涉農(nóng)資金整合力度，設(shè)立鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)“新六產(chǎn)”、“四好農(nóng)村路”、農(nóng)村道路“三通”、美麗村居、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)等“五個振興”方面的項(xiàng)目建設(shè)。組建鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基金，吸引撬動社會資本投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村。

　　支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持系統(tǒng)治理，全力推進(jìn)“四減四增”計劃，支持打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、黑臭水體治理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理等標(biāo)志性戰(zhàn)役，集中力量攻克群眾身邊的突出生態(tài)環(huán)境問題。建立節(jié)能減排獎懲機(jī)制和環(huán)境質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，充分發(fā)揮財政政策激勵約束的雙重作用，推動生態(tài)環(huán)保責(zé)任全面落實(shí)。

　　（四）推進(jìn)四大改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。

　　深化市以下財政體制改革。調(diào)整完善市以下財政體制，優(yōu)化全市財政資源配置，建立更有利于促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的體制機(jī)制。深化財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，合理確定市縣兩級財政事權(quán)和支出責(zé)任，提高財政體制運(yùn)行效率。

　　積極推進(jìn)預(yù)算管理改革。賦予部門和縣級更充分的決策權(quán)和自主權(quán)，指導(dǎo)部門和縣級全面落實(shí)預(yù)算管理職權(quán)，加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理，提高財政資金配置效率。財政部門集中精力做好預(yù)算編制、政策審核和績效管理工作，進(jìn)一步創(chuàng)新預(yù)算管理方式，強(qiáng)化政府財力統(tǒng)籌，推進(jìn)專項(xiàng)資金清理整合，增強(qiáng)重點(diǎn)支出保障能力。

　　全面實(shí)施預(yù)算績效管理改革。完善預(yù)算績效管理制度，確保預(yù)算績效管理延伸至基層單位和資金使用管理終端。硬化預(yù)算績效管理約束，建立評價結(jié)果與政策調(diào)整、預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。

　　健全國有金融資本管理體制。認(rèn)真貫徹中央和省關(guān)于完善國有金融資本管理的意見，集中統(tǒng)一履行出資人職責(zé)，加強(qiáng)國有金融資本基礎(chǔ)管理，推動國有金融機(jī)構(gòu)健康發(fā)展。

　　（五）抓好五項(xiàng)管理，提升科學(xué)理財水平。

　　抓好收支管理。收入方面，密切財稅配合，堅(jiān)持向經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量要增收、向形成征管合力要增收、向信息技術(shù)應(yīng)用要增收、向強(qiáng)化激勵約束要增收，以稅收收入的較快增長支撐財政收入穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量。支出方面，堅(jiān)持政府帶頭過“緊日子”，大力壓減一般性支出。今年對市直行政事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一律壓減10%，集中更多財力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)，全力支持市委、市政府承諾為民要辦的10件實(shí)事建設(shè)。

　　抓好基層財政管理。進(jìn)一步加大轉(zhuǎn)移支付力度，幫助基層提升保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；�本民生“三保”能力。嚴(yán)格暫付款管理，嚴(yán)控暫付款增量，全面清理消化暫付款存量，切實(shí)保障基層財政運(yùn)行。

　　抓好預(yù)算執(zhí)行管理。統(tǒng)籌使用財政資金，加快資金撥付進(jìn)度，加大考核通報力度，不斷提高財政支出效率；細(xì)化預(yù)算編制、提高年初預(yù)算到位率，并通過超前論證、加快項(xiàng)目實(shí)施，有效防止“錢等項(xiàng)目”問題。

　　抓好國有資本和資產(chǎn)管理。堅(jiān)持資本資產(chǎn)管理、預(yù)算管理和績效管理統(tǒng)籌抓、一起管，進(jìn)一步理順出資人責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，完善資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格資產(chǎn)配置程序，提高國有資產(chǎn)配置和監(jiān)管效率。健全完善向人大報告國有資產(chǎn)管理制度，提高報告質(zhì)量，主動接受人大監(jiān)督。

　　抓好財務(wù)管理。適應(yīng)預(yù)算管理和績效管理改革的迫切需要，建立健全部門單位“兩項(xiàng)”改革工作承接和推進(jìn)機(jī)制，進(jìn)一步健全財務(wù)管理機(jī)構(gòu)、配強(qiáng)配齊人員力量，夯實(shí)部門單位財務(wù)管理、預(yù)算管理和績效管理的主體責(zé)任，為各項(xiàng)改革順利推進(jìn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。